一、部門(mén)概況

（一）基本情況。

1、部門(mén)主要職能：

院作為國(guó)家農(nóng)作物品種區(qū)域試驗(yàn)站、全國(guó)青少年農(nóng)業(yè)科普示范基地、貴州省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)水稻產(chǎn)業(yè)綜合試驗(yàn)站、貴州省農(nóng)村勞動(dòng)力培訓(xùn)陽(yáng)光工程農(nóng)業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)基地。開(kāi)展農(nóng)業(yè)科學(xué)研究，促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展。農(nóng)業(yè)應(yīng)用科學(xué)研究，農(nóng)業(yè)軟科學(xué)研究，農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)性研究，農(nóng)業(yè)新技術(shù)開(kāi)發(fā)和成果示范，相關(guān)社會(huì)服務(wù)。主要承擔(dān)著國(guó)家部委及省州農(nóng)業(yè)科技攻關(guān)研究及成果推廣任務(wù)，從事國(guó)家南方水稻及貴州省農(nóng)作物新品種區(qū)域試驗(yàn)，擔(dān)負(fù)州內(nèi)糧經(jīng)作物育種、栽培等研究和新技術(shù)、新工藝、新品種引進(jìn)推廣及科普教育、農(nóng)技培訓(xùn)工作。為發(fā)展農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)，提高農(nóng)民收入實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化服務(wù)。

2、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成：

（1）機(jī)構(gòu)情況，院現(xiàn)有編制數(shù)134人，在職人員89人。其中專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員69人，內(nèi)有高中級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員30人，享受省政府特貼2人、州管專(zhuān)家1人、州農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)核心專(zhuān)家2人、博士1人、碩士6人。全院內(nèi)設(shè)辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、人事保衛(wèi)處、科研管理處、基地管理處、農(nóng)業(yè)科技交流中心6個(gè)管理機(jī)構(gòu)和水稻研究所、旱地作物研究所、蔬菜研究所、中藥材茶葉研究所、園藝景觀植物研究所、成果應(yīng)用研究所、生物技術(shù)研究所、畜牧研究所、水產(chǎn)研究所、動(dòng)植物檢驗(yàn)檢測(cè)中心10個(gè)科研機(jī)構(gòu)。

3、部門(mén)人員構(gòu)成：2017年在職人員增加2人，其中調(diào)入1人，新參加工作1人，調(diào)出1人，年末人數(shù)89人。退休死亡2人，人數(shù)108人。

㈡內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置及職能

全院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)16個(gè)，即水稻研究所、蔬菜研究所、畜牧研究所、水產(chǎn)研究所、旱地作物研究所、中藥材茶葉研究所、園藝景觀植物研究所、成果應(yīng)用研究所、生物技術(shù)研究所、動(dòng)植物檢驗(yàn)檢測(cè)中心10個(gè)科研機(jī)構(gòu)；辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、人事保衛(wèi)處、科研管理處、基地管理處、農(nóng)業(yè)科技交流中心6個(gè)管理機(jī)構(gòu)。

1.水稻研究所主要從事水稻新品種選育、制種和區(qū)域試驗(yàn)以及高產(chǎn)栽培技術(shù)研究和成果推廣轉(zhuǎn)化以及新品種、新技術(shù)引進(jìn)、推廣，承辦院里其它工作。下設(shè)水稻育種、香禾、高產(chǎn)栽培等研究室。

2.蔬菜研究所主要從事蔬菜品種選育、制種、區(qū)域試驗(yàn)和栽培、加工、保鮮、防治技術(shù)研究和成果推廣轉(zhuǎn)化以及新品種、新技術(shù)引進(jìn)、推廣，承辦院里其它工作。下設(shè)辣椒、茄果類(lèi)、瓜豆類(lèi)、葉菜類(lèi)等研究室。

3.畜牧研究所主要從事畜禽及水產(chǎn)品種繁育和飼養(yǎng)與防治技術(shù)研究，進(jìn)行特種動(dòng)物及水產(chǎn)品新品種引鑒和飼養(yǎng)技術(shù)攻關(guān)，開(kāi)展飼草飼料種植以及產(chǎn)品加工技術(shù)研究推廣，承辦院里其它工作。下設(shè)飼草飼料、疫病防治、水產(chǎn)、養(yǎng)蜂及加工等研究室。

4.水產(chǎn)研究所主要從事名、特、優(yōu)、新品種魚(yú)類(lèi)移養(yǎng)馴化、品種選育和養(yǎng)殖技術(shù)、病害防治及營(yíng)養(yǎng)與飼料研究與開(kāi)發(fā)，進(jìn)行漁業(yè)環(huán)境與水生生態(tài)多樣性評(píng)價(jià)等，提供淡水養(yǎng)殖技術(shù)咨詢(xún)、服務(wù)、培訓(xùn)，承辦院里其它工作。下設(shè)淡水魚(yú)移養(yǎng)馴化、品種選育和水產(chǎn)品加工等研究室。

5.旱地作物研究所主要從事玉米、油菜、薯類(lèi)、高粱等旱糧作物品種選育、制種、區(qū)域試驗(yàn)和栽培技術(shù)研究，開(kāi)展旱糧作物研究成果推廣轉(zhuǎn)化和新品種、新技術(shù)引進(jìn)試驗(yàn)、推廣示范，承辦院里其它工作。下設(shè)玉米育種、小雜糧、油類(lèi)作物、栽培等研究室。

6.中藥材茶葉研究所主要從事中藥材、茶葉馴化與品種選育、栽培、加工、防治技術(shù)研究，開(kāi)展中藥材、茶葉研究成果推廣轉(zhuǎn)化和新品種、新技術(shù)、新工藝引進(jìn)試驗(yàn)、推廣示范，承辦院里其它工作。下設(shè)中藥材、茶葉等研究室。

7.園藝景觀植物研究所主要從事花卉、苗木、果樹(shù)的栽培、病蟲(chóng)害防治技術(shù)研究，進(jìn)行研究成果推廣轉(zhuǎn)化和新品種、新技術(shù)、新工藝引進(jìn)試驗(yàn)、推廣示范，開(kāi)展園林景觀設(shè)計(jì)與推廣應(yīng)用，承辦院里其它工作。下設(shè)果樹(shù)、花卉苗木、園林設(shè)計(jì)等研究室。

8.成果應(yīng)用研究所主要從事農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化與應(yīng)用研究，進(jìn)行農(nóng)業(yè)物化技術(shù)產(chǎn)品（種子、種苗、種畜、種禽）繁育、推廣，承擔(dān)科技資料及信息收集整理、科技咨詢(xún)，擔(dān)負(fù)農(nóng)業(yè)科研成果進(jìn)入市場(chǎng)渠道的疏通和拓寬，承辦院里其它工作。下設(shè)等科技情報(bào)室、成果推廣中心等機(jī)構(gòu)。

9.生物技術(shù)研究所主要從事農(nóng)作物組織培養(yǎng)、高產(chǎn)抗病育種、生物保護(hù)技術(shù)研究，開(kāi)展生物技術(shù)成果的引進(jìn)開(kāi)發(fā)、試驗(yàn)推廣，著重解決州內(nèi)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的農(nóng)產(chǎn)品安全生產(chǎn)的技術(shù)問(wèn)題，承辦院里其它工作。下設(shè)組織培養(yǎng)室和食用菌、土肥、植保等研究室。

10.動(dòng)植物檢測(cè)檢驗(yàn)中心主要開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查檢驗(yàn)，對(duì)動(dòng)植物新產(chǎn)品、新品種進(jìn)行檢驗(yàn)，從事動(dòng)植物產(chǎn)品檢測(cè)新技術(shù)、新方法研究和有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)修訂，承辦院里其它工作。下設(shè)農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)、農(nóng)產(chǎn)品分析、理化實(shí)驗(yàn)等機(jī)構(gòu)。

11.辦公室主要負(fù)責(zé)全院黨政事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察、文明創(chuàng)建、對(duì)外宣傳管理事務(wù)，承辦全院制度建設(shè)、綜合協(xié)調(diào)、督促檢查、政府采購(gòu)、辦文辦會(huì)、對(duì)外宣傳、來(lái)訪接待、來(lái)文登處、調(diào)研統(tǒng)計(jì)等日常工作，負(fù)責(zé)車(chē)輛使用、檔案印信、機(jī)要保密、電子文檔等管理，承辦院里其它工作。

12.計(jì)劃財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)全院各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支管理、固定資產(chǎn)清查以及財(cái)務(wù)預(yù)決算編制、執(zhí)行與分析預(yù)測(cè)和會(huì)計(jì)報(bào)表編制，承擔(dān)各部門(mén)經(jīng)費(fèi)使用監(jiān)督與反饋和做賬、算賬、報(bào)賬、結(jié)賬及檔案管理，承辦院里其它工作。

13.人事保衛(wèi)處負(fù)責(zé)全院組織人事、編制管理、治安保衛(wèi)、計(jì)劃生育工作，承辦各類(lèi)組織人事考核、工資福利套改、編制使用、人員進(jìn)出與退休管理、社會(huì)治安綜合治理日常工作開(kāi)展，負(fù)責(zé)全院人事檔案管理、干部職工理論學(xué)習(xí)與普法教育，承辦院里其它工作。

14.科研管理處（國(guó)家農(nóng)作物品種區(qū)域試驗(yàn)站辦公室）負(fù)責(zé)科研項(xiàng)目立項(xiàng)、成果鑒定申報(bào)、課題經(jīng)費(fèi)核算、科技成果維權(quán)和相關(guān)資料歸檔管理，承擔(dān)國(guó)家農(nóng)作物品種區(qū)域試驗(yàn)站建設(shè)管理和院學(xué)術(shù)委員會(huì)日常工作，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各研究所業(yè)務(wù)關(guān)系，承辦院里其它工作。

15.基地管理處負(fù)責(zé)全院基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、防汛抗旱、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化等統(tǒng)籌管理，承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)開(kāi)發(fā)、水電等公用設(shè)施和農(nóng)機(jī)具統(tǒng)籌管理與維護(hù)，擔(dān)負(fù)院內(nèi)科研活動(dòng)后勤保障；承辦院里其它工作。

16.農(nóng)業(yè)科技交流中心負(fù)責(zé)全院對(duì)外科技交流平臺(tái)和科普教育基地建設(shè)管理，組織開(kāi)展各類(lèi)農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和科普教育活動(dòng)，承擔(dān)綜合辦公場(chǎng)所網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)管理，承辦院里其它文字說(shuō)明分為目錄和正文，正文應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容：部門(mén)概況、部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明、部門(mén)預(yù)算表和公共專(zhuān)項(xiàng)支出預(yù)算安排情況說(shuō)明4個(gè)部分。

二、部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明

1、部門(mén)預(yù)算收支情況：黔東南州農(nóng)業(yè)科學(xué)院2017年的總收入、總支出預(yù)算額均為2206.51萬(wàn)元。

2、收支增減變化情況說(shuō)明：2018年年初財(cái)政撥款收入支出預(yù)算安排數(shù)為2206.51萬(wàn)元，較2017年年初財(cái)政撥款收入支出預(yù)算安排數(shù)萬(wàn)元2517.18，減少預(yù)算安排12%，其中人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排支出數(shù)為710.81萬(wàn)元，較2017年年初預(yù)算安排數(shù)732.98元減少3%；減少原因退休人員死亡二人。日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排支出為101.82萬(wàn)元，較2017年年初預(yù)算安排數(shù)98.86元增加3%，增加原因在職人員增加2人。2018年財(cái)政新安排機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排支出為118.62萬(wàn)元，較2017年年初預(yù)算安排數(shù)101.56元增加14%，行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目預(yù)算安排支出數(shù)為10萬(wàn)元,較2017年預(yù)算安排數(shù)10萬(wàn)元，無(wú)增減。

3、收入預(yù)算情況說(shuō)明：在2018年財(cái)政收入預(yù)算1260.46萬(wàn)元，上年結(jié)余946.05萬(wàn)元，其中財(cái)政基本支出結(jié)余118.81萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)余462.86萬(wàn)元，其他資金結(jié)余364.38萬(wàn)元。

4、支出預(yù)算情況說(shuō)明

（1）支出預(yù)算總體情況。按基本支出和項(xiàng)目支出分類(lèi)說(shuō)明公共財(cái)政預(yù)算支出情況；在2018年支出預(yù)算2206.51萬(wàn)元中，基本支出1260.46萬(wàn)元，在支出預(yù)算中所占比重為57.12%，其中人員支出710.81萬(wàn)元，基本公用支出101.82萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出319.14萬(wàn)元，分別占預(yù)算支出的比重為32.21%、4.52%和14%，本年安排公積金為86.84萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10萬(wàn)元，在支出預(yù)算中所占比重為0.45%。

（2）部門(mén)預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”情況。列明“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算總況、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)，以及擬從公用經(jīng)費(fèi)提取的公務(wù)接待費(fèi)；可在年度間縱向比較變化情況及原因。我州州本級(jí)無(wú)因公出國(guó)（境）計(jì)劃，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)實(shí)行零預(yù)算；對(duì)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置實(shí)行總額控制，年初無(wú)法細(xì)分到部門(mén)，可予說(shuō)明。

三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算共計(jì)為25萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)12萬(wàn)元，占公共財(cái)政預(yù)算支出的比重為0.0048%；公務(wù)車(chē)運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)13萬(wàn)元，占公共財(cái)政預(yù)算支出的比重為0.0052%；無(wú)因公出國(guó)（境）計(jì)劃，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)零預(yù)算。

三、項(xiàng)目支出安排情況說(shuō)明

項(xiàng)目支出預(yù)算為837.24萬(wàn)元，2017年結(jié)余基金項(xiàng)目462.86萬(wàn)元，主要用于新院遷建項(xiàng)目194.8萬(wàn)元，占項(xiàng)目預(yù)算支出的23%，州高新農(nóng)業(yè)科技示范園建設(shè)項(xiàng)目268.06，占項(xiàng)目預(yù)算支出,32%。其他資金項(xiàng)目364.38萬(wàn)元，主要是新院補(bǔ)償項(xiàng)目和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，占項(xiàng)目預(yù)算支出44%，2018年財(cái)政安排專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)為萬(wàn)畝有機(jī)香禾產(chǎn)業(yè)化開(kāi)發(fā)為10萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算的1%。

四、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

（一）部門(mén)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排說(shuō)明

2017年本院安排機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共計(jì)1045萬(wàn)元，是用于本院正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)的支出。

（二）部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明

截止2018年初本院資產(chǎn)總額為1290.4萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)總額997.95萬(wàn)元，貴州省黔東南州農(nóng)業(yè)科學(xué)院共有車(chē)輛3輛，其中一般公務(wù)用車(chē)3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）部門(mén)政府采購(gòu)情況

我院在2017年未安排政府采購(gòu)支出。