一、部門概況

（一）主要職能

1、開展民族醫(yī)藥研究，促進民族醫(yī)藥發(fā)展。

2、開展黔東南州少數民族醫(yī)藥的調查研究，為政府有關民族醫(yī)藥的決策及制定政策、措施提供依據。

3、宣傳和執(zhí)行政府有關民族醫(yī)藥的方針政策，保護、傳承、發(fā)展、展示民族醫(yī)藥非物質文化遺產。

4、進行民族醫(yī)藥的發(fā)掘、整理、總結、提高、傳播、臨床驗證、臨床診斷、研究開發(fā)民族藥制劑和新藥。

5、開展民間民族醫(yī)的培訓教育工作。

（二）部門預算單位構成

黔東南州民族醫(yī)藥研究院是黔東南州衛(wèi)生和計生委員會直屬副縣級事業(yè)單位，獨立核算財政全額補助。從預算單位構成看，黔東南州民族醫(yī)藥研究院部門預算包括：州本級決算，無下屬單位。

（三）部門人員構成

黔東南州民族醫(yī)藥研究院共有事業(yè)編制40人，退休6人。根據宗旨和業(yè)務范圍，設有院長1名，副院長2名，副科級內設機6個（分別是辦公室、財務后勤科、基礎理論及科研信息科、藥物實驗室、民族醫(yī)藥臨床研究室（附屬苗醫(yī)醫(yī)院）、藥物種植科）。目前在編職工34人（正副院長均為黔東南州中醫(yī)醫(yī)院編制），編外職工114人。

二、部門預算安排情況說明

（一）預算收支情況

黔東南州民族醫(yī)藥研究院2018年收入預算總額為1139.31萬元，其中：本年收入總額為352.87萬元（均為一般公共預算撥款收入），占收入預算中的30.97%，上年結轉786.44萬元（分別是：一般公共預算撥款收入762.10萬元，非財政資金收入24.34萬元），占收入預算中的69.03%。相應安排總支出預算1139.31萬元，其中：科學技術支出352.61萬元、一般公共服務支出481.57萬元、社會保障和就業(yè)支出56.26萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出149.31萬元，住房保障支出29.56萬元、其他支出70萬元。

（二）收支增減變化情況說明

黔東南州民族醫(yī)藥研究院2018年收支預算與2017年相比，減少98.48萬元，下降率為 7.96%，主要原因是：2018年州財政消減本院所有業(yè)務專項經費。

（三）收入預算情況說明

黔東南州民族醫(yī)藥研究院2018年一般公共預算收入1139.31萬元，其中：基本支出經費預算401.94萬元（本年指標352.87萬元，上年結轉指標49.07萬元），占35.28%；項目支出經費預算737.37萬元（均為上年結轉指標），占64.72%。

（四）支出預算情況說明

1、支出預算總體情況。

（1）基本支出401.94萬元（其中：一般公共財政預算撥款398.94萬元，其他收入預算3萬元），是用于本院正常運轉、完成日常工作任務的支出，具體是：

A、嚴格按照國家和省相關規(guī)定核定的基本工資、津貼補貼、離退休費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、住房保障支出等人員經費363.66萬元。

B、辦公費、水電費、差旅費等公用經費38.28萬元。

（2）項目支出737.37萬元（其中：一般公共財政預算撥款716.03萬元，非財政資金21.34萬元），是用于本院為完成特定的工作任務而開展的專項工作經費支出。

2、部門預算“三公經費”情況。

（1）2018年公務接待費預算安排為6萬元，占公共財政預算支出的1.70%，主要用于上級部門、兄弟單位以及專家學者等來我院調研、工作交流、檢查指導等工作的公務接待支出。與去年年初預算相比，公務接待費預算減少2萬元，降低25%，主要原因是認真貫徹落實國家相關規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴格控制公務接待支出。

（2）2018年公務用車運行維護費預算為6萬元，占公共財政預算支出的1.70%，主要用于單位公務用車的燃料費、維修費、路橋費、保險費等方面的支出。與去年年初預算相等，

（3）2018年本院無因公出國（境）計劃，因公出國(境)費為零預算。公務車購置費實行總額控制，年初并未分配到本院，目前這兩項經費預算暫無數據。

三、項目支出安排情況說明

2018年無新增項目，所有項目均為2017年度結轉。

1、一般公共服務支出481.57萬元，其中：《苗藥爬巖蜈蚣抗炎鎮(zhèn)活性物質基礎研究》課題經費1.57萬元；固定資產投資成效獎勵經費480萬元，主要用于購買醫(yī)療設備等。

2、其他應用研究支出18.89萬元，是用于《苗醫(yī)診斷方法及理論體系構建研究》等相關工作任務的專項支出。

3、其他社會保障和就業(yè)支出17.60萬元，是用于黔東南州苗醫(yī)醫(yī)院土建、設備購置等相關工作任務的專項支出。

4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出149.31萬元，其中：《公立醫(yī)院床補》工作經費35.61萬元；公立醫(yī)院信息建設資金100萬元；醫(yī)院制劑研發(fā)經費12.82萬元；《苗藥九龍盤抗類風濕性關節(jié)炎的藥效作用及機制研究》課題經費0.88萬元。

5、其他支出70萬元，是用于黔東南州苗醫(yī)醫(yī)院前期工作經費。

四、其他重要事項說明

（一）部門運行經費安排說明

2018年本院安排機構運行經費共計285.51萬元，是用于本院正常運轉、完成日常工作任務的支出。

（二）部門國有資產占有情況說明

截止2018年初本院資產總額為2631.41萬元，其中：流動資產總額786.44萬元，固定資產總額1844.97萬元（一般公務用車1輛，救護車2輛），全部資產均處于在用狀態(tài)，無閑置資產。

（三）部門政府采購情況

2018年本院因財政消減業(yè)務專項經費，未落實采購資金，故年初政府采購預算暫無數據。