一、黔東南州林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計院概況

1、主要職能

保護(hù)生態(tài)環(huán)境，為林業(yè)建設(shè)提供調(diào)查規(guī)劃。對森林資源與生態(tài)環(huán)境進(jìn)行調(diào)查監(jiān)測與評價。編制林業(yè)規(guī)劃與實(shí)施方案、林業(yè)項目調(diào)查設(shè)計建設(shè)監(jiān)理、標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)規(guī)程。對天然林資源保護(hù)等林業(yè)重點(diǎn)工程實(shí)施檢查與監(jiān)督、驗(yàn)收與評估、監(jiān)理與監(jiān)測、對培育和利用森林資源進(jìn)行各類設(shè)計。開展林業(yè)項目咨詢與技術(shù)服務(wù)工作。

2、單位構(gòu)成

黔東南州林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計院成立于1957年，為財政差額撥款事業(yè)單位，目前下設(shè)總工室、工程咨詢室、規(guī)劃設(shè)計室、森林資源資產(chǎn)評估及資源監(jiān)測室、辦公室5個機(jī)構(gòu)。

3、人員構(gòu)成

黔東南州林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計院現(xiàn)有事業(yè)編制數(shù)為49人，在職職工38人，其中工勤人員1人。退休職工28人。

二、黔東南州林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計院2018年預(yù)算安排情況說明

1、部門預(yù)算收支情況

黔東南州林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計院2018年收入預(yù)算總額為563.44萬元，其中2018年一般公共預(yù)算撥款收入351.91萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)211.53萬元。一般公共預(yù)算撥款收入中，林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)預(yù)算數(shù)為286.81萬，占2018年一般公共預(yù)算撥款收入的81.50%；住房公積金預(yù)算數(shù)為27.53萬元，占2018年一般公共預(yù)算撥款收入的7.82%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)預(yù)算為37.57萬元，占2018年一般公共預(yù)算撥款收入的10.68%。相應(yīng)安排總支出預(yù)算563.44萬元，其中：農(nóng)林水支出482.67萬元，住房保障支出27.53萬元，社會保障和就業(yè)支出53.24萬元。

2、收支增減變化情況說明

黔東南州林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計院2018年的收入預(yù)算總額比2017年收入預(yù)算總額減少409.77萬元，2018年的支出預(yù)算總額比2017年支出預(yù)算總額減少409.77萬元。主要原因是2018年的非稅收入沒有納入預(yù)算，2017年10月起退休人員統(tǒng)籌內(nèi)工資轉(zhuǎn)由社保發(fā)放。

3、收入預(yù)算情況說明

2018年收入預(yù)算總額為563.44萬元。其中林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)的公共預(yù)算撥款收入為447.75萬元，含上年結(jié)轉(zhuǎn)160.94萬元，共占總收入的79.47%；森林培育的公共預(yù)算撥款收入為20.00萬元，全部為上年結(jié)轉(zhuǎn)，占總收入的3.55%；其他林業(yè)支出的公共預(yù)算撥款收入為14.92萬元，全部為上年結(jié)轉(zhuǎn)，占總收入的2.65%；住房公積金的公共預(yù)算撥款收入為27.53萬元，占總收入的4.89%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)53.24萬元，含上年結(jié)轉(zhuǎn)15.67萬元，占總收入的9.45%。

4、支出預(yù)算情況說明

2018年支出預(yù)算共計563.44萬元，其中：

（1）基本支出528.52萬元，用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)的支出，具體有嚴(yán)格按照國家相關(guān)規(guī)定核定的基本工資、津貼補(bǔ)貼、對個人和家庭的補(bǔ)助支出、住房保障支出等人員經(jīng)費(fèi)523.94萬元；職工公務(wù)移動電話費(fèi)及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.58萬元。

（2）項目支出34.92萬元，全部為上年結(jié)轉(zhuǎn)，用于維持林業(yè)項目實(shí)施。

（3）2018年財政公共預(yù)算撥款沒有安排公務(wù)接待費(fèi)；2018年財政公共預(yù)算中安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.00萬元，占公共財政預(yù)算的0.01%；沒有公務(wù)車購置費(fèi)預(yù)算，因公出國(境)費(fèi)一直實(shí)行零預(yù)算。

三、項目支出安排情況說明

2018年財政公共預(yù)算中沒有項目支出預(yù)算。

四、其他重要事項說明

（一）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排說明

為保障單位的運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和郵電費(fèi)。

（二）國有資產(chǎn)占有情況說明

黔東南州林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計院2017年末資產(chǎn)價值1003.22萬元，其中流動資產(chǎn)651.56萬元，非流動資產(chǎn)351.66萬元。非流動資產(chǎn)中，固定資產(chǎn)價值374.32萬元，其中土地、房屋及構(gòu)筑物52.06萬元，通用設(shè)備291.19萬元，專用設(shè)備12.15萬元，圖書及檔案4.81萬元，家具及用具14.11萬元。

（三）部門政府采購情況

2018年財政公共預(yù)算撥款沒有安排政府采購。

（四）非稅收入的情況說明

黔東南州林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計院為差額撥款事業(yè)單位，單位支出除財政補(bǔ)助收入預(yù)算外，非稅收入也是本單位的支出來源，用于職工基本工資、津貼補(bǔ)貼等的差額部分，另外，績效工資、住房公積金、社會養(yǎng)老保險，日常公用經(jīng)費(fèi)也主要由非稅收入開支。今年沒有把非稅收入納入預(yù)算，所以在預(yù)算中公務(wù)接待費(fèi)為零，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.00萬元僅是財政補(bǔ)助收入預(yù)算部分。